Sevastopol.info

Мамашка3 писал(а):

А в деке по прибыли где-то указываются суммы насчитанные за предыдущий период?

Дека по прибыли идет нарастающим итогом. Только в предыдущей.

_________________
Если общий обзор налоговых законов еще вызывает смутные мысли типа: "Ни фига себе…", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Фиг вам!"

19_740630@mail.ru

Спасибо. Я планирую в начале декабря подавать.

То есть сумму к оплате за данный период мы как бы в ручную высчитываем и платим, этой суммы в деке нет?

_________________
[color=#0000FF]Дети - это Вам не просто так: ими нужно заниматься.[/color]
Хочешь узнать человека? Тогда задень его. Человек - это сосуд. Чем наполнен, то и начнет выплескиваться из него.

Мамашка3 писал(а):

То есть сумму к оплате за данный период мы как бы в ручную высчитываем и платим, этой суммы в деке нет?

Фактически да. Берете, что насчитали за 9 месяцев, отнимаете что уже заплатили и получаете итог. Если только у вас нет ежемесячных авансовых платежей. Вот они в деке указываются.

_________________
Если общий обзор налоговых законов еще вызывает смутные мысли типа: "Ни фига себе…", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Фиг вам!"

19_740630@mail.ru

Кто-то писал про намечающийся убыток в прибыли, так лучше не показывайте. ЗадолбЕтесь потом пояснительные записки с сопроводительными доками отвозить. Я уже 2 раза возила, причем текст в обоих требованиях налоговой не отличается разнообразием.

мышь в труселях писал(а):

Мамашка3 писал(а):

То есть сумму к оплате за данный период мы как бы в ручную высчитываем и платим, этой суммы в деке нет?

Фактически да. Берете, что насчитали за 9 месяцев, отнимаете что уже заплатили и получаете итог. Если только у вас нет ежемесячных авансовых платежей. Вот они в деке указываются.

Спасибо. А то я по старой привычке все ищу, ищу вчерашний день.

_________________
[color=#0000FF]Дети - это Вам не просто так: ими нужно заниматься.[/color]
Хочешь узнать человека? Тогда задень его. Человек - это сосуд. Чем наполнен, то и начнет выплескиваться из него.

мышь в труселях писал(а):

обавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Мамашка3 писал(а):
Я к концу дня совсем зашилась. В деке по прибыли в листе 2 строки 220,230 и в прил 5 строка 080 - это попросту, что мы заплатили/насчитали в предыдущих периодах али нет?

Нееееет.
По строкам 220, 230, 240 отражаются суммы ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет субъекта Российской Федерации, и определяемые как одна треть суммы, указанной по строкам 310 или 340 Листа 02.
Организацией, имеющей в своем составе обособленные подразделения, при представлении Декларации, в том числе по месту нахождения этих обособленных подразделений (ответственных обособленных подразделений), суммы ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет субъекта Российской Федерации, указываются соответственно по строкам 220 - 240 и сумма их должна соответствовать строкам 120 или 121 Приложений № 5 к Листу 02.

_________________

Не путайте человека. То что Вы пишете относится к строкам 220-240 раздела1 . А она спрашивает про строки 210-230 листа 02. И там как раз ставятся начисления за предыдущий период и в строки 270 и 271 выводится к доплате разница между 190-220 и 200-230.
Если нет месячных авансовых платежей, то стр.210= стр. 180 из предыдущей деки. Если есть месячные платежи, то стр.210= стр.180+стр.290 из предыдущей деки

Добавлено спустя 34 минуты 44 секунды:
Вот тут есть шикарная табличка как заполнять все эти строки. Очень понятная. http://blogbuh.ru/%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0 ... %86%D0%B8/

Головастик писал(а):

Не путайте человека.

Мдя, это чего-то меня переклинило и я решила, что она спрашивает про ежемесячные авансовые платежи(((((((((

_________________
Если общий обзор налоговых законов еще вызывает смутные мысли типа: "Ни фига себе…", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Фиг вам!"

19_740630@mail.ru

Natalica писал(а):

Кто-то писал про намечающийся убыток в прибыли, так лучше не показывайте. ЗадолбЕтесь потом пояснительные записки с сопроводительными доками отвозить. Я уже 2 раза возила, причем текст в обоих требованиях налоговой не отличается разнообразием.

Да я тоже не рискну, даже "0" не буду подавать, напишу небольшой +, все-равно за год все выправится

Добрый день!
Прошу поделиться информацией о налоговой нагрузке. Нашла приказ ФНС № ММ-3-06/333, из него поняла, что налоговая нагрузка по НДС 1,98% от базы. Есть другая инфа, может региональная?

Здравствуйте.
А кто-нибудь сталкивался уже со сменой юр.адреса?
Меняем адрес с одного субъекта на другой.
Особенно вопрос стал по поводу сдачи 2-НДФЛ досрочно.
Везде читаю, что сменившие адрес должны сдавать по окончании года в новую инспекцию, но
предыдущая инспекция желает видеть справки уже сейчас, до окончания года...

Возьму подработку, главбух 9 лет.

Дарья писал(а):

но
предыдущая инспекция желает видеть справки уже сейчас, до окончания года...

А сена свежего они не хотят? Они письменно хотят или опять устно? Попросите их сделать требование на предоставление документов как положено, вы им соответственно как положено или предоставите или откажете в соответствии с НК РФ.

_________________
Если общий обзор налоговых законов еще вызывает смутные мысли типа: "Ни фига себе…", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Фиг вам!"

19_740630@mail.ru

29 октября 2015 г. в 10:00 утра по московскому времени ИСС «Аюдар Инфо» проведет бесплатный вебинар для бухгалтеров коммерческих учреждений Крыма и г. Севастополя на тему «Налогообложение в сельском хозяйстве».
На любые вопросы, касающиеся бухгалтерского учета в РФ, Вам ответит наш спикер - Гришина Ольга Павловна - редактор журнала «Бухгалтер Крыма: учет в сельском хозяйстве» и «Пищевая промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение» ИД Аюдар Инфо
В рамках вебинара будут рассмотрены следующие актуальные темы:
1. Критерии отнесения субъектов к категории сельхозпроизводителей: спорные моменты.
2. Особенности признания доходов и расходов сельхозпроизводителями.
3. Субсидии и их отражение операций, связанных с ними, в налоговом учете.
4. НДС: применяем пониженную ставку.
5. Что изменится в 2016 году?
6. Вопросы налоговой ответственности.
Все что вам нужно – это зарегистрироваться на вебинар на нашем сайте: http://www.audar-info.ru/webinars/, нажав на кнопку «Добавить в корзину» напротив нужного вебинара. Затем после нажатия на кнопку «Оформить заказ», на указанную Вами электронную почту придет приглашение на вебинар.
Для участия в вебинаре нужен устойчивый доступ в интернет, колонки или наушники. (Подробнее о технических требованиях смотрите здесь: http://www.audar-info.ru/webinars/info/tech.php)

Добрый день! Девочки подскажите. НДС получился 100,12. В декларации к оплате округлили получилось 100. При закрытии месяца программа 0,12 руб.отнесла на сч.99.09 с минусом. Теперь в оборотке за период в Дт по сч.99.09 стоит "-0,12". Так можно? При экспресс-проверке программа ошибок не выдает.

Попросите их сделать требование на предоставление документов как положено

Устно хотят. Сами еще разобраться не могут. Логично сдать отчетность, чтобы закрыть все взаиморасчеты
с бюджетом другого субъекта. Но хочется все правильно сделать... Чтобы за год второй раз сдавать
не пришлось.

Дарья писал(а):

Устно хотят.

ну пусть дальше хотят.

Дарья писал(а):

Логично сдать отчетность, чтобы закрыть все взаиморасчеты
с бюджетом другого субъекта.

Не логично. Логично действовать в соответствии с Нк РФ. В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода и суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации за этот налоговый период налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Во-первых, налоговый период по НДФЛ еще не закончился. Во-вторых, все отчеты сдаете по месту регистрации в сроки установленные НК. Налоговая может провести с вами только сверку по налогам.

_________________
Если общий обзор налоговых законов еще вызывает смутные мысли типа: "Ни фига себе…", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Фиг вам!"

19_740630@mail.ru

Floret*** писал(а):

Добрый день! Девочки подскажите. НДС получился 100,12. В декларации к оплате округлили получилось 100. При закрытии месяца программа 0,12 руб.отнесла на сч.99.09 с минусом. Теперь в оборотке за период в Дт по сч.99.09 стоит "-0,12". Так можно? При экспресс-проверке программа ошибок не выдает.

помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру

Floret*** писал(а):

помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру

Ну округляет 1С 8 так налоги, а округление списывает на 99.09

В соответствие с п. 6 ст. 52 НК РФ.с 1.01.2014 расчет налогов осуществляется в полных рублях по следующим правилам – сумма менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля

1. Реализация произведена регламентными операциями «Расчет налога на прибыль» и «Закрытие счетов 90,91″ при закрытии месяца следующим образом:

- при выполнении регламентной операции «Расчет налога на прибыль» налог на прибыль исчисляется в полных рублях, а остаток от округления переносится на счет 99.09 «Прочие прибыли и убытки».

- при выполнении регламентной операции «Закрытие счетов 90,91″ сальдо счета 68.02 «НДС» корректируется до целых рублей, а остаток списывается на счет 99.09 «Прочие прибыли и убытки».

2. Увидеть формирование проводки 99.09 по указанным регламентным операциям можно соответственно в марте, июне, сентябре, декабре отчетного года, поскольку отчетность по НДС сдается ежеквартально.

Должны быть соответственно заполнены документы Формирование Книги покупок и Формирование Книги Продаж. Можно для проверки ведения учета выполнить Экспресс-проверку (меню «Отчеты» — «Экспресс — проверка ведения учета» по разделам «Ведение Книги покупок по налогу на добавленную стоимость» и «Ведение Книги продаж по налогу на добавленную стоимость»). После чего делать закрытие месяца (меню «Операции» — «Закрытие месяца»)

Проведение регламентных операций »Расчет налога на прибыль» и »Закрытие счетов 90,91″ выполнит округление и спишет остаток округления налога на добавленную стоимость на счет 99.09 (Дт 99.09 — Кт 68.02):

_________________
Если общий обзор налоговых законов еще вызывает смутные мысли типа: "Ни фига себе…", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Фиг вам!"

19_740630@mail.ru

мышь в труселях писал(а):

Ну округляет 1С 8 так налоги, а округление списывает на 99.09

Спасибо, первый раз с отрицательной суммой в оборотке столкнулась - и испугалась

Здравствуйте. Подскажите ,пожалуйста, я домохозяйка, работать не планирую. Хотела бы открыть ИП, но не вести хоз.деятельность, а платить какой-то минимум налогов, чтобы в старости была пенсия. Вопрос, подскажите. пожалуйста, какое ИП и с каким видом НО открыть? Буду очень признательна за советы.

Коллеги,
столкнулась с тем, что в СФ-рах, выписанных некоторыми поставщиками, не хватает обязательных реквизитов: наименование грузополучателя и грузоотправителя, номера расчетно-платежных документов (при предоплате). Написала всем письма с просьбой переделать СФ-ры.
Я одна заморачиваюсь с этим?

Грузополучателя и грузоотправителя не будет, если это услуги. А вот номера платежек не все ставят - да. Я пока не прошу переделывать, но не уверена, что это хорошо.

Головастик писал(а):

Грузополучателя и грузоотправителя не будет, если это услуги

почему?

про номера платежек - вроде не критично, не всегда же предоплата.

RARA писал(а):

почему?

Потому что груз (товар) никто не отправляет и не получает))))

RARA писал(а):

про номера платежек - вроде не критично, не всегда же предоплата.

не критично, потому как есть отгрузка товара до оплаты.
Читаем библию бухгалтера - налоговый кодекс)))))
п.5 ст.169 НК РФ В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);

_________________
Если общий обзор налоговых законов еще вызывает смутные мысли типа: "Ни фига себе…", то детальное их изучение уже вызывает конкретную мысль: "Фиг вам!"

19_740630@mail.ru